21 Изм.в 14 бюджет. прогноз| Наименование: | ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03 февраля 2020 года № 21 О внесении изменений в бюджетный прогноз муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области на 2019-2024 годы, утвержденный постановлением администрации Кусинского сельского поселения от 21.01.2019 года № 14 |
| Дата: | 03.02.2020 |
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КУСИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
|
03 февраля 2020 года |
№ 21 |
|
О внесении изменений в бюджетный прогноз муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области на 2019-2024 годы, утвержденный постановлением администрации Кусинского сельского поселения от 21.01.2019 года № 14 |
В соответствии со статьей 170.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, решением совета депутатов муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области от 01.11.2018 года № 63/290 «О формировании бюджетного прогноза муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области на 2019-2024 годы» Администрация Кусинского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
-
Внести изменения в бюджетный прогноз муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области на 2019-2024 годы, утвержденный постановлением администрации Кусинского сельского поселения от 21.01.2019 года № 14, изложив его в новой редакции в соответствии с приложением к настоящему постановлению.
-
Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.
Глава администрации Стаховская Е.В.
Разослано: в дело — 2, Комитет финансов Киришского муниципального района
Пояснительная записка
к основным показателям бюджета муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области на долгосрочный период
При формировании бюджетного прогноза на долгосрочный период использовались основные показатели прогноза социально-экономического развития муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области на период до 2024 года, в котором определены направления и результаты социально-экономического развития Кусинского сельского поселения в долгосрочной перспективе.
Бюджет муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области на 2020 год по доходам запланирован в сумме 15,62 млн. руб. в том числе: налоговые и неналоговые доходы в сумме 11,61 млн. руб., безвозмездные поступления в сумме 4,01 млн. руб.
Основным источником доходов бюджета муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области является земельный налог, удельный вес данного налога в общем объеме налоговых и неналоговых доходов составляет около 72 %.
Итого запланировано доходов бюджета муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области:
на 2020 г. – 32,85 млн. руб.;
на 2021 г. – 16,44 млн. руб.;
на 2022 г. – 16,60 млн. руб.;
на 2023 г. – 16,79 млн. руб.;
на 2024 г. – 16,99 млн. руб.
Бюджет муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области по расходам запланирован на:
— 2020 год в сумме 15,72 млн. руб., из них на обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области – 5,37 млн. руб., на реализацию непрограммных мероприятий – 1,74 млн. руб., на реализацию муниципальных программ муниципального образования – 8,61 млн. руб.
— 2021 год в сумме 17,68 млн. руб., из них на обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области – 5,55 млн. руб., на реализацию непрограммных мероприятий – 1,77 млн. руб., на реализацию муниципальных программ муниципального образования – 9,86 млн. руб., условно утвержденные расходы – 0,5 млн. руб.
— 2022 год в сумме 17,88 млн. руб., из них на обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области – 5,74 млн. руб., на реализацию непрограммных мероприятий – 1,67 млн. руб., на реализацию муниципальных программ муниципального образования – 9,57 млн. руб., условно утвержденные расходы – 0,9 млн. руб.
Расходы бюджета муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области на долгосрочную перспективу 2023-2024 года спрогнозированы индексным методом исходя из ожидаемых темпов роста доходных источников.
Планируемая структура расходов в 2020-2024 годах существенно не изменится, наибольший удельный вес в структуре расходов занимают расходы на реализацию муниципальных программ муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области: 2020 год – 54,8%, 2021 год –55,8%, 2022 год — 53,5% 2023-2024 годы – 53,6%.
При планировании расходов бюджета муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области за основу были приняты следующие основные направления повышения эффективности бюджетных расходов:
— повышение эффективности бюджетных расходов в целом, в том числе за счет оптимизации муниципальных закупок, бюджетной сети и численности работников бюджетной сферы, введение систем нормирования труда, эффективного контракта, нуждаемости и адресности мер социальной поддержки;
— исключение финансирования из бюджета муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области направлений, не относящихся к полномочиям органов местного самоуправления муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области;
— создание условий для оказания качественных муниципальных услуг;
— формирование бюджетных параметров исходя из необходимости безусловного исполнения действующих расходных обязательств, в том числе — с учетом их оптимизации и повышения эффективности использования финансовых ресурсов.
В долгосрочном периоде продолжится работа по повышению качества и эффективности реализации муниципальных программ как основного инструмента стратегического целеполагания и бюджетного планирования.
Дефицит бюджета на 2020 год составит 0,1млн. руб. или 0,9% от собственных доходов муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области. В 2021-2024 годах дефицит бюджета прогнозируется на уровне 10% от собственных доходов муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области.
Приложение
к постановлению
от 03.02.2020 г. № 21
|
Основные показатели бюджета муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области на долгосрочный период |
||||||||
|
млн. руб. |
||||||||
|
Наименование показателя |
Исполнено за 2017 год |
Оценка на 2018 год |
Прогноз на 2019 год |
Прогноз на 2020 год |
Прогноз на 2021 год |
Прогноз на 2022 год |
Прогноз на 2023 год |
Прогноз на 2024 год |
|
Бюджета муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области |
||||||||
|
1. Доходы всего: |
31,09 |
32,66 |
32,85 |
15,62 |
16,44 |
16,60 |
16,79 |
16,99 |
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
налоговые и неналоговые доходы |
13,50 |
14,55 |
12,10 |
11,61 |
12,42 |
12,74 |
12,77 |
12,81 |
|
безвозмездные поступления, из них: |
17,59 |
18,11 |
20,75 |
4,01 |
4,02 |
3,86 |
4,02 |
4,18 |
|
из федерального бюджета |
0,13 |
0,14 |
0,21 |
0,15 |
0,16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
из областного бюджета |
10,32 |
8,15 |
15,15 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
из бюджета Киришского муниципального района |
7,14 |
9,82 |
5,37 |
3,86 |
3,86 |
3,86 |
4,02 |
4,18 |
|
2.Расходы всего: |
31,19 |
33,66 |
32,20 |
15,72 |
17,68 |
17,88 |
18,07 |
18,27 |
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования |
4,57 |
4,87 |
5,21 |
5,37 |
5,55 |
5,74 |
5,79 |
5,84 |
|
на реализацию непрограммных мероприятий муниципального образования |
1,85 |
2,32 |
1,77 |
1,74 |
1,77 |
1,67 |
1,69 |
1,71 |
|
на реализацию муниципальных программ муниципального образования |
24,77 |
26,47 |
25,22 |
8,61 |
9,86 |
9,57 |
9,68 |
9,80 |
|
на обслуживание государственного долга |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
условно-утвержденные расходы |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,50 |
0,90 |
0,91 |
0,92 |
|
в %% |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2,85 |
5,03 |
5,04 |
5,04 |
|
3.Дефицит (профицит) |
-0,10 |
-1,00 |
0,65 |
-0,10 |
-1,24 |
-1,28 |
-1,28 |
-1,28 |
|
в %% |
0,70 |
6,90 |
|
0,90 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
|
4.Объем муниципального долга (на первое января очередного года) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
в %% |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Информация о показателях финансового обеспечения муниципальных программ муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области |
|||||||
|
(в млн. рублей) |
|||||||
|
Наименование муниципальной программы |
Оценка за 2018 год |
Утверждено бюджетом |
Прогноз |
||||
|
на 2019 год |
на 2020 год |
на 2021 год |
на 2022 год |
на 2023 год |
на 2024 год |
||
|
ВСЕГО |
26,47 |
25,22 |
8,61 |
9,86 |
9,57 |
9,68 |
9,80 |
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Кусинском сельском поселении» |
0,25 |
0,16 |
0,15 |
0,15 |
0,15 |
0,16 |
0,17 |
|
2. Муниципальная программа «Развитие культуры в Кусинском сельском поселении» |
2,69 |
2,41 |
2,20 |
2,29 |
2,38 |
2,41 |
2,44 |
|
3. Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Кусинском сельском поселении» |
12,75 |
7,43 |
1,91 |
2,20 |
2,39 |
2,42 |
2,45 |
|
4. Муниципальная программа «Обеспечение безопасности в Кусинском сельском поселении» |
0,58 |
0,25 |
0,37 |
0,37 |
0,38 |
0,38 |
0,38 |
|
5. Муниципальная программа «Благоустройство и санитарное содержание территории Кусинского сельского поселения» |
1,00 |
0,78 |
0,82 |
0,83 |
0,85 |
0,86 |
0,87 |
|
6. Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог в Кусинском сельском поселении» |
2,81 |
0,69 |
0,95 |
1,80 |
1,21 |
1,22 |
1,23 |
|
7. Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Кусинского сельского поселения» |
1,29 |
8,27 |
1,29 |
1,30 |
1,29 |
1,30 |
1,32 |
|
8. Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности в Кусинском сельском поселении» |
0,62 |
1,25 |
0,53 |
0,53 |
0,53 |
0,54 |
0,55 |
|
9. Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления и снижение административных барьеров при предоставлении муниципальных услуг в Кусинском сельском поселении» |
0,03 |
0,02 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
|
10. Муниципальная программа «Борьба с борщевиком Сосновского в муниципальном образовании Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» |
0,16 |
0,13 |
0,06 |
0,06 |
0,06 |
0,06 |
0,06 |
|
11. Муниципальная программа «Развитие частей территории Кусинского сельского поселения» |
3,15 |
2,71 |
0,19 |
0,19 |
0,19 |
0,19 |
0,19 |
|
12. Муниципальная программа «Развитие административного центра муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» |
1,14 |
1,12 |
0,09 |
0,09 |
0,09 |
0,09 |
0,09 |