ПРОЕКТ
|
Основные показатели прогноза социально-экономического развития муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области на 2022-2027 годы |
||||||||||
|
№ п/п |
Наименование, раздела, показателя |
Единица измерения |
Отчет |
Оценка |
Прогноз |
|||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|||
|
I |
Демографические показатели | |||||||||
|
1 |
Численность населения (на 1 января года) |
человек |
1 063,0 |
1 071,0 |
1 058,0 |
1 054,0 |
1 048,0 |
1 045,0 |
1 043,0 |
1 040,0 |
|
2 |
Численность населения младше трудоспособного возраста (на 1 января года) |
человек |
184,0 |
185,0 |
185,0 |
185,0 |
185,0 |
185,0 |
186,0 |
186,0 |
|
3 |
Численность населения трудоспособного возраста (на 1 января года) |
человек |
580,0 |
585,0 |
585,0 |
585,0 |
585,0 |
585,0 |
586,0 |
586,0 |
|
4 |
Численность населения старше трудоспособного возраста (на 1 января года) |
человек |
299,0 |
301,0 |
301,0 |
301,0 |
301,0 |
301,0 |
302,0 |
302,0 |
|
5 |
Число родившихся (без учета мертворожденных) |
человек |
8,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
|
6 |
Число умерших |
человек |
10,0 |
17,0 |
15,0 |
15,0 |
14,0 |
14,0 |
14,0 |
14,0 |
|
7 |
Миграционный прирост (-убыль) |
человек |
10,0 |
1,0 |
8,0 |
6,0 |
8,0 |
9,0 |
8,0 |
9,0 |
|
II |
Промышленное производство | |||||||||
|
1 |
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (без субъектов малого предпринимательства), всего: |
млн руб. |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
% к предыдущему году |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| в том числе по видам промышленного производства: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2 |
Добыча полезных ископаемых (раздел В) |
млн руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
% к предыдущему году |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
3 |
Обрабатывающие производства (раздел С) |
млн руб. |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
% к предыдущему году |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
в том числе по основным видам обрабатывающих производств: | |||||||||
|
3.1 |
Производство пищевых продуктов (группировка 10) |
млн руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
% к предыдущему году |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
3.2 |
Производство напитков (группировка 11) |
млн руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
% к предыдущему году |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
3.3 |
Производство табачных изделий (группировка 12) |
млн руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
% к предыдущему году |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
3.4 |
Производство текстильных изделий (группировка 13) |
млн руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
% к предыдущему году |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
3.5 |
Производство одежды (группировка 14) |
млн руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
% к предыдущему году |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
3.6 |
Производство кожи и изделий из кожи (группировка 15) |
млн руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
% к предыдущему году |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
3.7 |
Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения (группировка 16) |
млн руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
% к предыдущему году |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
3.8 |
Производство бумаги и бумажных изделий (группировка 17) |
млн руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
% к предыдущему году |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
3.9 |
Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации (группировка 18) |
млн руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
% к предыдущему году |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
3.10 |
Производство кокса и нефтепродуктов (группировка 19) |
млн руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
% к предыдущему году |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
3.11 |
Производство химических веществ и химических продуктов (группировка 20) |
млн руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
% к предыдущему году |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
3.12 |
Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях (группировка 21) |
млн руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
% к предыдущему году |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
3.13 |
Производство резиновых и пластмассовых изделий (группировка 22) |
млн руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
% к предыдущему году |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
3.14 |
Производство прочей неметаллической минеральной продукции (группировка 23) |
млн руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
% к предыдущему году |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
3.15 |
Производство металлургическое (группировка 24) |
млн руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
% к предыдущему году |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
3.16 |
Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (группировка 25) |
млн руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
% к предыдущему году |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
3.17 |
Производство компьютеров, электронных и оптических изделий (группировка 26) |
млн руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
% к предыдущему году |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
3.18 |
Производство электрического оборудования (группировка 27) |
млн руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
% к предыдущему году |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
3.19 |
Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки (группировка 28) |
млн руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
% к предыдущему году |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
3.20 |
Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (группировка 29) |
млн руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
% к предыдущему году |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
3.21 |
Производство прочих транспортных средств и оборудования (группировка 30) |
млн руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
% к предыдущему году |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
3.22 |
Производство мебели (группировка 31) |
млн руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
% к предыдущему году |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
3.23 |
Производство прочих готовых изделий (группировка 32) |
млн руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
% к предыдущему году |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
3.24 |
Ремонт и монтаж машин и оборудования (группировка 33) |
млн руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
% к предыдущему году |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
4 |
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (раздел D) |
млн руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
% к предыдущему году |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
5 |
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (раздел Е) |
млн руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
% к предыдущему году |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
III |
Сельское хозяйство | |||||||||
|
1 |
Продукция сельского хозяйства |
млн руб. |
207,9 |
216,4 |
256,3 |
263,9 |
272,5 |
281,6 |
291,1 |
300,5 |
|
% к предыдущему году |
103,7 |
104,1 |
118,4 |
103,0 |
103,3 |
103,3 |
103,4 |
103,2 |
||
|
|
в том числе по видам сельского хозяйства: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Продукция растениеводства |
млн руб. |
4,3 |
5,4 |
5,2 |
4,7 |
4,8 |
4,9 |
5,0 |
5,1 |
|
% к предыдущему году |
91,5 |
125,6 |
96,3 |
90,4 |
102,1 |
102,1 |
102,0 |
102,0 |
||
|
1.2 |
Продукция животноводства |
млн руб. |
203,6 |
211,0 |
251,1 |
259,2 |
267,7 |
276,7 |
286,1 |
295,4 |
|
% к предыдущему году |
104,0 |
103,6 |
119,0 |
103,2 |
103,3 |
103,4 |
103,4 |
103,3 |
||
|
IV |
Строительство | |||||||||
|
1 |
Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» (раздел F) |
млн руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
% к предыдущему году |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2 |
Введено в действие жилых домов на территории муниципального образования |
кв. метров общей площади |
1 010,0 |
2 167,0 |
1 400,0 |
1 500,0 |
2 000,0 |
2 700,0 |
1 600,0 |
1 600,0 |
|
3 |
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя |
кв. метров общей площади на 1 чел. |
23,4 |
24,3 |
25,6 |
27,0 |
28,5 |
30,2 |
31,7 |
33,4 |
|
V |
Транспорт | |||||||||
|
1 |
Протяженность автодорог общего пользования местного значения (на конец года) |
км |
22,3 |
22,3 |
22,3 |
22,3 |
22,3 |
22,3 |
22,3 |
22,3 |
|
2 |
Протяженность автодорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, (на конец года) |
км |
12,1 |
12,1 |
12,1 |
12,5 |
12,6 |
12,8 |
13,2 |
13,6 |
|
3 |
Удельный вес автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования (на конец года) |
% |
55,4 |
54,3 |
54,3 |
56,1 |
56,5 |
57,4 |
59,2 |
61,0 |
|
VI |
Потребительский рынок | |||||||||
|
1 |
Оборот розничной торговли |
млн руб. |
123,0 |
196,0 |
203,8 |
210,0 |
216,3 |
222,7 |
229,4 |
236,3 |
|
% к предыдущему году |
104,1 |
159,3 |
104,0 |
103,0 |
103,0 |
103,0 |
103,0 |
103,0 |
||
|
2 |
Объем платных услуг населению |
млн руб. |
9,3 |
9,6 |
10,0 |
10,3 |
10,6 |
10,9 |
11,3 |
11,6 |
|
% к предыдущему году |
103,2 |
103,5 |
104,1 |
103,0 |
103,0 |
103,0 |
103,0 |
103,0 |
||
|
VII |
Малое и среднее предпринимательство |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Количество малых и средних предприятий, включая микропредприятия (на конец года) |
единиц |
30,0 |
30,0 |
26,0 |
26,0 |
26,0 |
26,0 |
26,0 |
26,0 |
|
2 |
Среднесписочная численность работников на предприятиях малого и среднего предпринимательства (включая микропредприятия) |
тыс. человек |
90,0 |
90,0 |
78,0 |
77,0 |
77,0 |
79,0 |
85,0 |
88,0 |
|
3 |
Оборот малых и средних предприятий, включая микропредприятия |
млн руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VIII |
Инвестиции | |||||||||
|
1 |
Инвестиции в основной капитал, осуществляемые организациями, находящимися на территории муниципального образования |
млн руб. |
93,6 |
98,3 |
103,5 |
109,0 |
115,0 |
121,4 |
128,3 |
135,6 |
|
% к предыдущему году |
|
105,0 |
103,5 |
105,3 |
105,5 |
105,6 |
105,7 |
105,7 |
||
|
|
в том числе по источникам финансирования, всего: |
млн руб. |
93,6 |
98,3 |
103,5 |
109,0 |
115,0 |
121,4 |
128,3 |
135,6 |
|
1.1 |
Собственные средства предприятий |
млн руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2 |
Привлеченные средства: |
млн руб. |
93,6 |
98,3 |
103,5 |
109,0 |
115,0 |
121,4 |
128,3 |
135,6 |
|
1.2.1 |
Бюджетные средства |
млн руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.2 |
Прочие |
млн руб. |
93,6 |
98,3 |
103,5 |
109,0 |
115,0 |
121,4 |
128,3 |
135,6 |
|
IX |
Консолидированный бюджет муниципального образования | |||||||||
|
1 |
Доходы консолидированного бюджета муниципального образования, всего |
млн руб. |
23,0 |
23,4 |
28,3 |
16,6 |
18,0 |
17,4 |
17,7 |
18,1 |
|
1.1 |
Собственные (налоговые и неналоговые) |
млн руб. |
12,2 |
12,8 |
12,6 |
12,5 |
13,7 |
13,0 |
13,2 |
13,5 |
|
1.1.1 |
Налоговые доходы |
млн руб. |
10,4 |
10,7 |
10,4 |
10,6 |
10,7 |
10,8 |
11,0 |
11,3 |
|
1.1.2 |
Неналоговые доходы |
млн руб. |
1,8 |
2,1 |
2,2 |
1,9 |
3,0 |
2,2 |
2,2 |
2,2 |
|
1.2 |
Безвозмездные поступления |
млн руб. |
10,8 |
10,6 |
15,7 |
4,1 |
4,3 |
4,4 |
4,5 |
4,6 |
|
2 |
Расходы консолидированного бюджета муниципального образования, всего |
млн руб. |
22,7 |
23,4 |
28,2 |
16,6 |
18,8 |
18,2 |
18,4 |
18,8 |
|
3 |
Дефицит/профицит (-/+) консолидированного бюджета муниципального образования |
млн руб. |
0,3 |
0,0 |
0,1 |
0,0 |
-0,8 |
-0,8 |
-0,7 |
-0,7 |
|
X |
Рынок труда и занятость населения | |||||||||
|
1 |
Численность занятых в экономике (среднегодовая) |
тыс. человек |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
|
2 |
Численность безработных, зарегистрированных в органах государственной службы занятости (на конец года) |
человек |
3,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
|
3 |
Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года) |
% |
0,5 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
|
4 |
Среднесписочная численность работников организаций (без внешних совместителей) |
тыс. человек |
0,2 |
0,2 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
|
5 |
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в целом по муниципальному образованию |
рублей |
37 249,0 |
37 547,0 |
38 297,9 |
39 064,0 |
39 845,0 |
40 642,0 |
41 454,9 |
42 284,0 |
|
% к предыдущему году |
103,2 |
100,8 |
102,0 |
102,0 |
102,0 |
102,0 |
102,0 |
102,0 |
||
|
6 |
Фонд начисленной заработной платы всех работников по муниципальному образованию |
млн руб. |
77,8 |
69,4 |
65,7 |
67,5 |
68,9 |
70,7 |
72,1 |
73,6 |
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
по основным параметрам прогноза социально-экономического
развития Кусинского сельского поселения Киришского муниципального района Ленинградской области на период 2022-2027 годов
-
Общая оценка социально-экономической ситуации
в муниципальном образовании за отчетный период
Администрация Кусинского сельского поселения в соответствии с комплексной программой развития планирует дальнейшее развитие социальной сферы в 2022 – 2027 годы: Планируется построить Дом культуры. По состоянию на 2021 год завершена реконструкция водовода Кириши-Кусино, отремонтированы основные элементы системы теплоснабжения. Ежегодно проводятся ремонты дорог общего пользования местного значения. Происходит поэтапная замена светильников уличного освещения в населенных пунктах на светодиодные.
В 2022 году за счет собранных с населения средств по оплате за текущий ремонт жилья произведены следующие мероприятия: установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем ГВС дома № 6; замена труб ХВС в подвальном помещении по адресу д. Кусино ул. Центральная д.12; замена канализации д. Кусино ул. Центральная д.14; косметический ремонт подъездов д. Кусино ул. Центральная д.7; Частичный ремонт межпанельных швов и гидроизоляция панелей домов №1-15.
На 2022-2027 г.г. планируются мероприятия за счет бюджетного финансирования и собранных с населения средств по ремонту кровли, замену ГВС, ХВС, противопожарные мероприятия, дальнейшее выполнение работ и оказание услуг в области эксплуатации и ремонта жилого фонда, уборка дорог.
2. Промышленное производство
На территории Кусинского сельского поселения на данный момент предприятий осуществляющих промышленную деятельность нет.
3. Сельское хозяйство
Наиболее крупным предприятием, определяющим развитие этой отрасли, является ЗАО «Березовское», специализирующееся на производстве животноводческой продукции. Присутствует положительная динамика наращивания объемов производства.
3. Инвестиции
На сегодняшний день главным источником инвестиций в основной капитал у предприятий остаются собственные средства – амортизационные отчисления и прибыль. Между тем потребность экономики предприятий в инвестициях значительна и в большей степени должна решаться за счет заемных средств: кредитов банка.
В объем инвестиций ЗАО «Березовское» входят собственные средства, кредиты банков.
4. Строительство
В настоящее время на территории поселения масштабное строительство не ведется.
6. Потребительский рынок
На территории поселения функционируют 7 стационарных торговых точек по продаже продовольственных и промышленных товаров.
МП «Жилищное хозяйство» МО Кусинское сельское поселение предоставляет платные услуги населению: тракторные, банные, сантехнические.
8. Труд и занятость
Местный рынок труда характеризуется стабильно низким уровнем безработицы. Основные проблемы действующих предприятий заключаются в нехватке квалифицированных кадров.
9. Демография
В настоящее время в поселении смертность превышает рождаемость. Существующая демографическая обстановка не может переломить сложившуюся тенденцию естественной убыли населения.
10. Бюджет муниципального образования
Доходы бюджета муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области рассчитаны исходя из основных показателей социально-экономического развития муниципального образования и ожидаемого поступления налоговых и неналоговых доходов в 2022 году.
В 2021 году доходы бюджета составили 23,4 млн. руб., из них налоговые и неналоговые доходы – 12,8 млн. руб., безвозмездные поступления – 10,6 млн. руб. В 2022 году ожидаемый объем доходов составит – 28,3 млн. руб., из них налоговые и неналоговые доходы – 12,6 млн. руб., безвозмездные поступления – 15,7 млн. руб. В 2023 году доходы планируются в объеме 16,6 млн. руб., 2024 году – 18,0 млн. руб., 2025 г. — 17,4 млн. руб., 2026 г. — 17,7 млн. руб., 2027 г. — 18,1 млн. руб. На 2023-2027 годы структура доходов бюджета не изменится.
В 2021 году расходы бюджета составили 23,4 млн. руб. В 2022 году расходы ожидаются в размере 28,2 млн. руб., что на 20,5% выше уровня расходов 2021 года. В 2023 году расходы планируются в объеме 16,6 млн. руб., прогнозируется снижение на 41,1% по сравнению с 2022 годом, в 2024 году – увеличение на 13,3% по сравнению с 2023 годом, в 2025 году – снижение на 3,2% по сравнению с 2024 годом, на период 2026-2027 годов запланировано увеличение расходов на 1,1% и 2,2% соответственно.
11. Перечень основных проблемных вопросов развития муниципального образования, сдерживающих его социально-экономическое развитие
Основной проблемой для дальнейшего развития муниципального образования является нехватка жилья.