ПРОЕКТ
|
Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области
|
|
Основные показатели прогноза социально-экономического развития муниципального образования Ленинградской области на 2023-2025 годы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№ п/п
|
Наименование, раздела, показателя |
Единица измерения
|
Отчет
|
Оценка
|
Прогноз
|
|
2021
|
2022
|
2023
|
2024
|
2025
|
|
I
|
Демографические показатели |
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Численность населения (на 1 января года) |
Человек
|
1 071,0
|
1 058,0
|
1 054,0
|
1 048,0
|
1 045,0
|
|
1.1
|
в том числе: городское |
Человек
|
|
|
|
|
|
|
1.2
|
сельское |
Человек
|
1 092,0
|
1 127,0
|
1 159,0
|
1 193,0
|
1 225,0
|
|
2
|
Численность населения среднегодовая |
Человек
|
1 065,0
|
1 056,0
|
1 051,0
|
1 046,5
|
1 043,5
|
|
3
|
Число родившихся (без учета мертворожденных) |
Человек
|
3,0
|
3,0
|
3,0
|
3,0
|
3,0
|
|
4
|
Число умерших |
Человек
|
17,0
|
15,0
|
15,0
|
15,0
|
15,0
|
|
5
|
Естественный прирост ( -убыль) |
Человек
|
-14,0
|
-12,0
|
-12,0
|
-12,0
|
-12,0
|
|
6
|
Число прибывших |
Человек
|
16,0
|
28,0
|
25,0
|
26,0
|
30,0
|
|
7
|
Число убывших |
Человек
|
15,0
|
20,0
|
19,0
|
18,0
|
21,0
|
|
8
|
Миграционный прирост (-убыль) |
Человек
|
1,0
|
8,0
|
6,0
|
8,0
|
9,0
|
|
9
|
Общий коэффициент рождаемости |
чел. на 1 тыс. чел. населения
|
2,8
|
2,8
|
2,9
|
2,9
|
2,9
|
|
10
|
Общий коэффициент смертности |
чел. на 1 тыс. чел. населения
|
16,0
|
14,2
|
14,3
|
14,3
|
14,4
|
|
11
|
Коэффициент естественного прироста (убыли) |
чел. на 1 тыс. чел. населения
|
-13,1
|
-11,4
|
-11,4
|
-11,5
|
-11,5
|
|
12
|
Коэффициент миграционного прироста (убыли) |
чел. на 1 тыс. чел. населения
|
0,9
|
7,6
|
5,7
|
7,6
|
8,6
|
|
II
|
Промышленное производство |
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Число хозяйствующих субъектов (предприятий, организаций), осуществляющих производственную деятельность на территории поселения |
единиц
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2
|
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (без субъектов малого предпринимательства), всего |
тыс. руб.
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
% к предыдущему году в действующих ценах
|
|
|
|
|
|
|
III
|
Сельское хозяйство |
|
1
|
Продукция сельского хозяйства |
тыс. руб.
|
216,4
|
256,3
|
263,9
|
272,5
|
281,6
|
|
% к предыдущему году в действующих ценах
|
104,1
|
118,4
|
103,0
|
103,3
|
103,3
|
|
1.1
|
Продукция растениеводства |
тыс. руб.
|
5,4
|
5,2
|
4,7
|
4,8
|
4,9
|
|
% к предыдущему году в действующих ценах
|
125,6
|
96,3
|
90,4
|
102,1
|
102,1
|
|
1.2
|
Продукция животноводства |
тыс. руб.
|
211,0
|
251,1
|
259,2
|
267,7
|
276,7
|
|
% к предыдущему году в действующих ценах
|
103,6
|
119,0
|
103,2
|
103,3
|
103,4
|
|
IV
|
Строительство |
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Введено в действие жилых домов на территории муниципального образования |
Кв. метров общей площади
|
2 167,0
|
1 400,0
|
1 500,0
|
2 000,0
|
2 700,0
|
|
2
|
Ввод в действие объектов социально-культурной сферы за счет всех источников финансирования |
единиц
|
0,0
|
1,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
3
|
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя |
Кв. метров общей площади на 1 чел.
|
2,0
|
1,3
|
1,4
|
1,9
|
2,6
|
|
V
|
Транспорт |
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Протяженность автодорог общего пользования местного значения (на конец года) |
километр
|
22,3
|
22,3
|
22,3
|
22,3
|
22,3
|
|
2
|
Протяженность автодорог общего пользования местного значения с твердым покрытием (на конец года) |
километр
|
12,1
|
12,1
|
12,5
|
12,6
|
12,8
|
|
3
|
Удельный вес автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (на конец года) |
%
|
54,3
|
54,3
|
56,1
|
56,5
|
57,4
|
|
VI
|
Потребительский рынок |
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Оборот розничной торговли |
тыс. руб.
|
196,0
|
203,8
|
210,0
|
216,3
|
222,7
|
|
% к предыдущему году в действующих ценах
|
103,0
|
104,0
|
103,0
|
103,0
|
103,0
|
|
2
|
Объем платных услуг населению |
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
% к предыдущему году в действующих ценах
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Количество торговых точек (магазины, павильоны, автолавки и др.) |
единиц
|
39,0
|
39,0
|
39,0
|
39,0
|
39,0
|
|
4
|
Площадь торгового зала |
Кв. метров общей площади
|
2 239,7
|
2 239,7
|
2 239,7
|
2 239,7
|
2 239,7
|
|
5
|
Количество пунктов общественного питания (рестораны, столовые, кафе и др.) |
единиц
|
2,0
|
2,0
|
2,0
|
2,0
|
2,0
|
|
6
|
Количество пунктов бытового обслуживания населения (бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, ремонтные и пошивочные мастерские, автосервисы) |
единиц
|
1,0
|
1,0
|
1,0
|
1,0
|
1,0
|
|
VII
|
Малое и среднее предпринимательство |
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Количество малых и средних предприятий, включая микропредприятия (на конец года) |
единиц
|
30,0
|
26,0
|
26,0
|
26,0
|
26,0
|
|
2
|
Среднесписочная численность работников на предприятиях малого и среднего предпринимательства (включая микропредприятия) |
человек
|
90,0
|
78,0
|
77,0
|
77,0
|
79,0
|
|
3
|
Число индивидуальных предпринимателей (физических лиц, действующих без образования юридического лица) |
единиц
|
19,0
|
19,0
|
19,0
|
19,0
|
19,0
|
|
VIII
|
Инвестиции |
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Инвестиции в основной капитал |
тыс. руб.
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
% к предыдущему году в действующих ценах
|
|
#ДЕЛ/0!
|
#ДЕЛ/0!
|
#ДЕЛ/0!
|
#ДЕЛ/0!
|
|
IX
|
Консолидированный бюджет муниципального образования |
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Доходы консолидированного бюджета муниципального образования, всего |
тыс. руб.
|
23 356,6
|
28 308,6
|
16 552,6
|
17 972,3
|
17 396,3
|
|
1.1
|
Собственные (налоговые и неналоговые) |
тыс. руб.
|
12 740,8
|
12 615,7
|
12 485,6
|
13 718,3
|
12 982,9
|
|
1.1.1
|
Налоговые доходы |
тыс. руб.
|
10 671,0
|
10 456,1
|
10 587,3
|
10 714,8
|
10 839,3
|
|
1.1.2
|
Неналоговые доходы |
тыс. руб.
|
2 069,8
|
2 159,6
|
1 898,3
|
3 003,5
|
2 143,6
|
|
1.2
|
Безвозмездные поступления |
тыс. руб.
|
10 615,8
|
15 692,9
|
4 067,0
|
4 254,0
|
4 413,4
|
|
2
|
Расходы консолидированного бюджета муниципального образования, всего |
тыс. руб.
|
23 380,2
|
28 219,7
|
16 602,6
|
18 795,4
|
18 175,3
|
|
2.1
|
в том числе муниципальные программы |
тыс. руб.
|
15 411,0
|
18 624,7
|
8 280,0
|
9 136,9
|
7 693,0
|
|
3
|
Дефицит/профицит (-/+) консолидированного бюджета муниципального образования |
тыс. руб.
|
-23,6
|
88,9
|
-50,0
|
-823,1
|
-779,0
|
|
X
|
Рынок труда и занятость населения |
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Численность занятых в экономике (среднегодовая) |
Человек
|
334,0
|
334,0
|
334,0
|
334,0
|
334,0
|
|
2
|
Численность безработных, зарегистрированных в органах государственной службы занятости (на конец года) |
Человек
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
|
3
|
Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года) |
%
|
0,34
|
0,34
|
0,34
|
0,34
|
0,34
|
|
4
|
Количество вакансий, заявленных предприятиями, в центры занятости населения (на конец года) |
Единиц
|
1
|
2,0
|
2,0
|
2,0
|
2,0
|
|
5
|
Среднесписочная численность работников организаций (без внешних совместителей) |
Человек
|
154,0
|
143,0
|
144,0
|
144,0
|
145,0
|
|
6
|
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в целом по муниципальному образованию |
Рублей
|
37 547,0
|
38 297,9
|
39 064,0
|
39 845,0
|
40 642,0
|
|
% к предыдущему году
|
108,0
|
102,0
|
102,0
|
102,0
|
102,0
|
|
7
|
Фонд начисленной заработной платы всех работников по муниципальному образованию |
тыс. руб.
|
69 386,9
|
65 719,2
|
67 502,6
|
68 852,2
|
70 717,1
|
|
XI
|
Развитие социальной сферы |
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Уровень обеспеченности (на конец года): |
|
|
|
|
|
|
|
1.1
|
амбулаторно-поликлиническими учреждениями |
посещений в смену на 1 тыс. населения
|
25
|
25
|
25
|
25
|
25
|
|
1.2
|
общедоступными библиотеками |
ед. на 1000 населения
|
0,9
|
0,9
|
0,9
|
0,9
|
0,9
|
|
1.3
|
учреждениями культурно-досугового типа |
ед. на 1000 населения
|
0,9
|
0,9
|
0,9
|
0,9
|
0,9
|
|
1.4
|
дошкольными образовательными учреждениями |
мест на 1000 детей в возрасте 1-6 лет
|
1 758
|
1 645
|
1 645
|
1 645
|
1 645
|
|
XII
|
Благоустройство территории |
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Количество благоустроенных общественных территорий |
Единиц
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2
|
Количество благоустроенных дворовых территорий |
Единиц
|
2
|
3
|
1
|
1
|
1
|
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
по основным параметрам прогноза социально-экономического
развития Кусинского сельского поселения Киришского муниципального района Ленинградской области на 2023-2025 годы
-
Общая оценка социально-экономической ситуации
в муниципальном образовании за отчетный период
Администрация Кусинского сельского поселения в соответствии с комплексной программой развития планирует дальнейшее развитие социальной сферы в 2023 – 2025 годы: планируется проектирование и затем строительство Дома культуры. По состоянию на 2022 год полностью произведена замена тепловых сетей на территории административного центра. Завершена реконструкция водовода. Ежегодно проводятся ремонты дорог общего пользования местного значения. Происходит поэтапная замена светильников уличного освещения в населенных пунктах на светодиодные.
В 2022 году за счет собранных с населения средств по оплате за текущий ремонт жилья произведены следующие мероприятия:
-Утепление оконных проёмов в подъездах домов №1-15);
-замена разбитых стёкол в подъездах домов №1-15;
-утепление подъездных дверей домов №1-15;
-осмотр чердачных перекрытий домов №7,8,9,10,11,12;
-утепление продухов в цоколях домов №5,6,7,8,9,10,11,12.13,14,15;
-ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления домов №1-15;
-ремонт и утепление наружных водоразборных кранов домов № 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15;
-ремонт и частичная замена доводчиков на входные двери домов №1-15;
-установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем ГВС дома № 6;
-частичный ремонт межпанельных швов и гидроизоляция панелей домов №1-15;
— замена теплоизоляции труб в подвальном помещении домов №1-15;
-замена труб ХВС в подвальном помещении по адресу д.Кусино ул.Центральная д.12;
-замена канализации д.Кусино ул.Центральная д.14;
-косметический ремонт подъездов д.Кусино ул.Центральная д.7.
На 2023-2025 гг. планируются мероприятия за счет бюджетного финансирования и собранных с населения средств по ремонту кровли, замену ГВС, ХВС, противопожарные мероприятия, дальнейшее выполнение работ и оказание услуг в области эксплуатации и ремонта жилого фонда, уборка дорог.
2. Промышленное производство
Промышленное производство на территории Кусинского сельского поселения отсутствует.
3. Сельское хозяйство
Наиболее крупным предприятием, определяющим развитие этой отрасли, является ЗАО «Березовское», специализирующееся на производстве животноводческой продукции. Присутствует положительная динамика наращивания объемов производства.
3. Инвестиции
На сегодняшний день главным источником инвестиций в основной капитал у предприятий остаются собственные средства – амортизационные отчисления и прибыль. Между тем потребность экономики предприятий в инвестициях значительна и в большей степени должна решаться за счет заемных средств: кредитов банка.
В объем инвестиций ЗАО «Березовское» входят собственные средства, кредиты банков.
4. Строительство
В настоящее время на территории поселения строительство общественных и коммерческих зданий не ведется.
6. Потребительский рынок
На территории поселения функционируют 7 стационарных торговых точек по продаже продовольственных и промышленных товаров.
МП «Жилищное хозяйство» МО Кусинское сельское поселение предоставляет платные услуги населению: тракторные, банные, сантехнические.
8. Труд и занятость
Местный рынок труда характеризуется стабильно низким уровнем безработицы. Основные проблемы действующих предприятий заключаются в нехватке квалифицированных кадров.
9. Демография
В настоящее время в поселении смертность превышает рождаемость. Существующая демографическая обстановка не может переломить сложившуюся тенденцию естественной убыли населения.
10. Бюджет муниципального образования
Доходы бюджета муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области рассчитаны исходя из основных показателей социально-экономического развития муниципального образования и ожидаемого поступления налоговых и неналоговых доходов в 2022 году.
В 2021 году доходы бюджета составили 23356,6 тыс. руб., из них налоговые и неналоговые доходы – 12740,8 тыс. руб., безвозмездные поступления – 10615,8 тыс. руб. В 2022 году ожидаемый объем доходов составит – 28308,6 тыс. руб., из них налоговые и неналоговые доходы – 12615,7 тыс. руб., безвозмездные поступления – 15692,9 тыс. руб. В 2023 году доходы планируются в объеме 16552,6 тыс. руб., 2024 году – 17972,3 тыс. руб., 2025 г. — 17396,3 тыс. руб.
Расходы бюджета в 2021 году составили 23380,2 тыс. руб. (в том числе на муниципальные программы 15411,0 тыс. руб.), в 2022 году расходы ожидаются в размере 28219,7 тыс. руб. На 2023 год всего расходов запланировано в сумме 16602,6 тыс. руб. На 2024-2025 годы расходы прогнозируются на уровне: 2024 год – 18795,4 тыс. руб.; 2025 год – 18175,3 тыс. руб.
11. Перечень основных проблемных вопросов развития муниципального образования, сдерживающих его социально-экономическое развитие
Основной проблемой для дальнейшего развития муниципального образования является нехватка жилья, социальной инфраструктуры.
