Сводный годовой доклад 

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ

муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области

            Сводный годовой доклад о ходе  реализации и оценке эффективности муниципальных программ подготовлен    в соответствии с  Порядком формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Кусинское сельское поселение  Киришского муниципального района Ленинградской области, утвержденным постановлением администрации  Кусинского сельского поселения от 13.10.2015 № 256,    с последующими изменениями, внесенными  постановлениями администрации от 06.11.2015 № 273, 29.02.2016 № 24 (далее — Порядок).

            На 2015 год по муниципальной программе «Повышение эффективности муниципального управления и снижение административных барьеров при предоставлении муниципальных услуг в муниципальном образовании Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области»  (далее —  программа) запланированы  средства в объеме 10,00 тыс. рублей. За 2015 год профинансированы мероприятия на сумму 27,72  или 277,2 % от плана.

            Задачей муниципальной программы является организация обучения и повышения квалификации кадров муниципальной службы администрации муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, за отчетный год прошли обучение 4  муниципальных служащих.

Эффективность реализации муниципальной программы составляет -100%, эффективность реализации муниципальной   программы – высокая.

            На 2015 год по муниципальной программе «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования   Кусинское сельское поселение Киришского муниципального  района Ленинградской области»  (далее —  программа) запланированы  средства в объеме 2893,75 тыс. рублей. Программа включает в  себя две подпрограммы

             По  подпрограмме: «Жилье для молодежи муниципального образования Кусинское сельское поселение» мероприятие мероприятия остались не исполненными ввиду того, что поселение не было включено  в областную программу «Жилье для молодежи» и в процессе уточнения программы средства на эти цели были перераспределены.

            По подпрограмме «Проведение мероприятий по содержанию, обслуживанию и  капитальному ремонту жилищного фонда д. Кусино» мероприятия выполнены в полном объеме.

Эффективность реализации муниципальной программы составляет -100%, эффективность реализации муниципальной   программы – высокая.

            На 2015 год по муниципальной программе  «Обеспечение безопасности в муниципальном образовании Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области»  (далее —  программа) запланированы  средства в объеме 597,20 тыс. рублей. За 2015 год профинансированы мероприятия на сумму 597,20  или 100 % от плана.

            Задачей муниципальной программы является: Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах. Содержание  пожарных водоемов и подъездов к ним.  Выполнение мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

За отчетный период достигнуты следующие результаты:

            Проведены мероприятия по обеспечению людей на водных объектах на  сумму

 — 54,0 тыс. руб.

            Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на сумму

– 176,74 тыс. руб.

            Мероприятия по ликвидации чрезвычайных ситуаций – 366,4 тыс. руб.

            В муниципальную программу вносилась изменения  в части изменения бюджетных ассигнований.

Степень достижения целей  и задач  муниципальной программы —  достигнуты  в полном объеме:

            — мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах. Доля исторически сложившихся мест,  на которых обеспечена безопасность – 100%

            — мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности. Доля пожарных водоемов и подъездов к ним, содержащихся в нормативном состоянии – 100%

            — предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций. Доля населенных пунктов, обслуживаемых ЕДДС- 100%

Эффективность реализации муниципальной программы составляет -100%, эффективность реализации муниципальной   программы – высокая.

            На 2015 год по муниципальной программе «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной  и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании  Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области»  (далее —  программа) запланированы  средства в объеме 5623,6 тыс. рублей, в т.ч. 2913,8 тыс. руб. – средства бюджета Ленинградской области, 2709,8 тыс. руб.  – средства бюджета  Кусинского сельского поселения

Программа включает в  себя две подпрограммы:

             Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Кусинское сельское  поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» (далее – Подпрограмма 1);

Подпрограмма  2 «Водоснабжение и водоотведение на территории муниципального образования Кусинское сельское  поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» (далее – Подпрограмма 2):

            По подпрограмме 1 были предусмотрены средства  в размере 1767,5  тыс. рублей, за отчетный период были реализованы следующие мероприятия:

            —  Организация уличного освещения  МО Кусинское сельское поселение на сумму 431,90 тыс. руб.

            — Замена приборов учета электрической энергии  в муниципальном жилом фонде  — 3,0 тыс. руб.

            — Замена приборов учета ГВС и ХВС в муниципальном жилом фонде – 13,0 тыс. руб.

            — Содержание и (или)  текущий ремонт объектов (сетей) теплоснабжения МО Кусинское сельское поселение – 1319,6 тыс. руб.

Мероприятия выполнены в полном объеме.

 По подпрограмме 2 были выполнены следующие мероприятия:

            Проводилось содержание и текущий ремонт сетей водоснабжения в сумме 442,33 тыс. руб.

            Проведен ремонт участка водовода Кириши-Кусино на сумму 3413,80 тыс. руб., в рамках софинансирования к средствам областного бюджета.

Мероприятия выполнены в полном объеме.

Основные результаты реализации муниципальной программы соответствуют заявленным.

Целевые индикаторы достигнуты.

Расходные обязательства выполнены.

В муниципальную программу вносилась изменения  в части изменения бюджетных ассигнований.

Эффективность реализации муниципальной программы – высокая.

            Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района  Ленинградской области»

            В 2015 году в финансирование муниципальной программы составило 6171,74 тыс. руб. были выполнены следующие мероприятия:

Организация и проведение физкультурно-оздоровительных, спортивных мероприятий и соревнований — 147,6 тыс. руб. (15 ед.), капитальные ремонт спортивной площадки в д. Кусино — 6014,1тыс. руб., что соответствует установленным целевым индикаторам.

Расходные обязательства выполнены в полном объеме. В муниципальную программу вносилась изменения  в части изменения бюджетных ассигнований.

Эффективность реализации муниципальной программы составляет — высокая.

            Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании  Кусинское сельское поселение   Киришского муниципального района  Ленинградской области».

                В 2015 году финансирование программы составило 2776,1 тыс. руб., расходы по программе  2764,3 тыс. руб. В 2015 году были проведены следующие мероприятия: Организация досуга населения МО Кусинское сельское поселение — 2043,6; Библиотечное обслуживание населения, комплектование библиотечных фондов библиотеки Кусинского сельского поселения — 443,5; Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры — 277,2. В муниципальную программу вносилась изменения  в части изменения бюджетных ассигнований.

Эффективность реализации муниципальной   программы – высокая.

            Муниципальная программа «Развитие частей территории муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области».

            На 2015 год  было предусмотрено финансирование в размере 3333,3 тыс. руб. в т.ч. из бюджета Ленинградской области 2500,00 тыс. руб. расходы по мероприятиям программы: Ремонт автомобильных дорог местного значения в населенных пунктах — 250,7; Содержание и благоустройство гражданских кладбищ в населенных пунктах — 137,0; Содержание и ремонт систем и объектов водоснабжения в населенных пунктах — 95,0; Обеспечение пожарной безопасности в населенных пунктах — 63,6; Организация уличного освещения в населенных пунктах — 287,0; Реализация проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий » государственной программы ЛО «Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области» — 2500,0

Расходные обязательства выполнены в полном объеме. В муниципальную программу вносилась изменения  в части изменения бюджетных ассигнований.

Эффективность реализации муниципальной программы составляет -100%, эффективность реализации муниципальной   программы – высокая.

            Муниципальная программа «Благоустройство и санитарное содержание территории муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района  Ленинградской области».

            На 2015 год запланированы средства в размере 5523,6 тыс. руб.  Выполнены следующие мероприятия: Благоустройство воинского захоронения в урочище Липовик-Дубовик — 4481,5; Содержание мест захоронения расположенных на территории МО Кусинское сельское поселение — 351,6; Организация благоустройства территории МО Кусинское сельское поселение — 482,8; Организации водоснабжения в границах населенных пунктов МО Кусинское сельское поселение — 67,9; Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора с территории МО Кусинское сельское поселение — 139,8

Расходные обязательства выполнены в полном объеме. В муниципальную программу вносилась изменения  в части изменения бюджетных ассигнований.

Эффективность реализации муниципальной программы составляет -100%, эффективность реализации муниципальной   программы – высокая.

            Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности МО Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» на 2015 год предусмотрены средства в размере 644,4 тыс. руб. выполнены следующие мероприятия:  Обеспечение функционирования общественной бани — 631,0; Вывоз умерших граждан из внебольничных условий — 13,4

Расходные обязательства выполнены в полном объеме. В муниципальную программу вносилась изменения  в части изменения бюджетных ассигнований. Эффективность реализации муниципальной   программы – высокая.

            Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог в МО Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района  Ленинградской области».

            На 2015 год предусмотрены денежные средства в размере  1843,6 тыс. руб., выполнены следующие мероприятия: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения — 576,0; Ямочный ремонт, ремонт, укрепление автомобильных дорог общего пользования местного значения — 323,3; Ремонт участка от дома № 21 до дома № 22 автомобильной дороги общего пользования местного значения «ул. Центральная от д/сада до улицы Набережной улица Набережная вдоль р. Тигода до очистных сооружений» в д. Кусино Киришского района Ленинградской области — 944,3

Расходные обязательства выполнены в полном объеме. В муниципальную программу вносилась изменения  в части изменения бюджетных ассигнований. Эффективность реализации муниципальной   программы – высокая.

 

 

 

 

Ведущий специалист                                                                     Сальникова Н.Н.     

Отчет о реализации муниципальных программ

Муниципального образования Кусинское сельское  поселение Киришского муниципального района Ленинградской        области

за январь – декабрь  2015 года

Ответственный исполнитель муниципальных  программ Администрация Кусинского сельского поселения

№ п/п	Наименование программы	участник	Плановый объем финансирования на 2015 год				Фактический объем финансирования				Выполнено на отчетную дату				Результат
			Федеральный бюджет	бюджет Ленинградской области	Бюджет Кусинского сельского поселения	Прочие источники	Федеральный бюджет	Областной бюджет Ленинградской области	Бюджет Кусинского сельского поселения	Прочие источники	Федеральный бюджет	Областной бюджет Ленинградской области	Бюджет Кусинского сельского поселения	Прочие источники
1	Обучение муниципальных служащих на курсах повышения квалификации	Администрация Кусинского сельского поселения	0,00	0,00	10,00	0,00	0,0	0,00	27,72	0,00	0,00	0,00	27,72	0,00
2	«Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования   Кусинское сельское поселение Киришского муниципального  района Ленинградской области»	Администрация Кусинского сельского поселения	0,00	0,00	251,20	0,00	0,00	0,00	251,20	0,00	0,00	0,00	251,20	0,00
3	«Обеспечение безопасности в муниципальном образовании Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области»	Администрация Кусинского сельского поселения	0,00	0,00	597,2	0,00	0,00	0,00	597,2	0,00	0,00	0,00	597,2	0,00
4	«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной  и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании  Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области»	Администрация Кусинского сельского поселения	0,00	2913,80	2709,8	0,00	0,00	2913,8	2709,8	0,00	0,00	2913,8	2709,8	0,00
5	«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района  Ленинградской области»	Администрация Кусинского сельского поселения	0,00	4029,46	147,62	1984,66	0,00	4029,46	147,62	1984,66	0,00	4029,46	147,62	1984,66
6	«Развитие культуры в муниципальном образовании  Кусинское сельское поселение   Киришского муниципального района  Ленинградской области».	Администрация Кусинского сельского поселения	0,00	277,20	2488,92	0,00	0,00	277,20	2488,92	0,00	0,00	277,20	2488,92	0,00
7	«Развитие частей территории муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области».	Администрация Кусинского сельского поселения	0,00	2500,00	833,33	0,00	0,00	2500,00	833,33	0,00	0,00	2500,00	833,33	0,00
8	«Благоустройство и санитарное содержание территории муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района  Ленинградской области».	Администрация Кусинского сельского поселения	0,00	5523,6	1042,1	4481,5	0,00	5523,6	1042,1	4481,5	0,00	5523,6	1042,1	4481,5
9	«Стимулирование экономической активности МО Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области»	Администрация Кусинского сельского поселения	0,00	0,00	644,4	0,00	0,00	0,00	644,4	0,00	0,00	0,00	644,4	0,00
10	«Развитие автомобильных дорог в МО Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района  Ленинградской области».	Администрация Кусинского сельского поселения	0,00	670,50	1173,12	0,00	0,00	670,50	1173,12	0,00	0,00	670,50	1173,12	0,00

Сведения о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы

Повышение эффективности муниципального управления и снижение административных барьеров при предоставлении муниципальных услуг в муниципальном образовании Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области за 2015 год

№ п/п	Показатель (индикатор)	Единица измерения	Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора)
			Год предшествующий отчетному	Отчетный год
				План	Факт
Муниципальная программа
1	Повышение эффективности муниципального управления и снижение административных барьеров при предоставлении муниципальных услуг в муниципальном образовании Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области	%	40	60	66,6

 

Сведения о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы

«Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования   Кусинское сельское поселение Киришского муниципального  района Ленинградской области» за 2015 год

№ п/п	Показатель (индикатор)	Единица измерения	Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора)
			Год предшествующий отчетному	Отчетный год
				План	Факт
Муниципальная программа
1	Подпрограмма 1
1.1.	Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия, которым приобретено (построено) жилье	Семья	0	0	0
1.1.	Общая площадь приобретенного (построенного) жилья	кв.метры	0	0	0
	Подпрограмма 2.
2.1.	Сумма взносов  на капитальный ремонт муниципального  жилого фонда	Тыс. руб.	184,93	251,20	242,8	В связи с приватизацией жилья, взносы за муниципальное жилье уменьшились
2.2.	Доля многоквартирных домов, в которых будет проведен капитальный ремонт отдельных конструктивных элементов	%	0	46	46
2.3.	Доля  жилого фонда содержащегося в нормативном состоянии	%	100	100	100
2.4	Доля оформленных документов необходимых для передачи жилых помещений в собственность граждан  в общем количестве обращений граждан по передаче жилых помещений в собственность	%	100	100	100

Сведения о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы

«Обеспечение безопасности в муниципальном образовании Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» за 2015 год

№ п/п	Показатель (индикатор)	Единица измерения	Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора)
			Год предшествующий отчетному	Отчетный год
				План	Факт
Муниципальная программа
1	Доля исторически сложившихся мест отдыха у воды, на которых обеспечена безопасность	%	100	100	100
2	Доля пожарных водоемов и подъездов к ним содержащихся в нормативном состоянии (100%);	%	100	100	100
3	Доля населенных пунктов, обслуживаемых ЕДДС	%	100	100	100

 

Сведения о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной  и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании  Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области»  за 2015 год

№ п/п	Показатель (индикатор)	Единица измерения	Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора)
			Год предшествующий отчетному	Отчетный год
				План	Факт
Муниципальная программа
1	Подпрограмма 1
1.1.	Экономия электрической энергии в натуральном выражении	кВт/год	0	2190	2190
1.2.	Доля отремонтированных  сетей теплоснабжения  по отношению  к общей протяженности сетей теплоснабжения	%	0	0	0
2	Подпрограмма 2
	Доля отремонтированных сетей водоснабжения по отношению к общей протяженности сетей водоснабжения	%	31,87	42,86	42,86

Сведения о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района  Ленинградской области» за 2015 год

№ п/п	Показатель (индикатор)	Единица измерения	Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора)
			Год предшествующий отчетному	Отчетный год
				План	Факт
Муниципальная программа
1	Удельный вес населения  МО Кусинское сельское поселение, систематически занимающегося физической культурой и спортом.	%	6,9	6,9	6,9
2	Количество спортивных мероприятий в год, проводимых с различными категориями населения (ед).	ед	12	12	12
3	Капитальный ремонт спортивной площадки д. Кусино	ед	0	1	1

Сведения о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы

«Развитие частей территории муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» за 2015 год

№ п/п	Показатель (индикатор)	Единица измерения	Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора)
			Год предшествующий отчетному	Отчетный год
				План	Факт
Муниципальная программа
1	Доля гражданских кладбищ содержащихся в нормативном состоянии к общему количеству гражданских захоронений.	%	50	65	65
2	Количество обоснованных жалоб потребителей	шт	0	0	0
3	Количество отремонтированных колодцев в деревнях	ед	0	2	2
4	Доля населенных пунктов обеспеченных нормативным количеством обустроенных пожарных водоемов или пожарными мотопомпами	%	85	не менее 95	95
5	Доля  отремонтированных автомобильных дорог местного значения к общей протяженности дорог;	%	0	не менее 3,0	3,0
6	Количество замененных фонарей уличного освещения населенных пунктах.	ед	0	45	58	Увеличение за счет сложившейся экономии в результате торгов
7	Доля населенных пунктов содержащихся с соблюдением санитарных требований к общему количеству населенных пунктов	%	0	50	50

 

Сведения о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2015 год

«Благоустройство и санитарное содержание территории муниципального образования Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района  Ленинградской области».

№ п/п	Показатель (индикатор)	Единица измерения	Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора)
			Год предшествующий отчетному	Отчетный год
				План	Факт
1	Площадь  мест захоронения, расположенных на территории МО Кусинское сельское поселение, содержащихся в нормативном состоянии	м2	24142	24142	24142
2	Количество обоснованных жалоб потребителей	шт	1	0	0
3	Доля благоустроенной  территорий  содержащейся в нормативном состоянии  в общей площади  требующей благоустройства.	%	10	65	65
4	Доля общественных колодцев, содержащихся в нормативном состоянии	%	30	50	50
5	Объем собранных и вывезенных бытовых отходов и мусора	м3	1600	2500	2700

Сведения о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы

«Стимулирование экономической активности МО Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» за 2015 год

№ п/п	Показатель (индикатор)	Единица измерения	Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора)
			Год предшествующий отчетному	Отчетный год
				План	Факт
1	Отсутствие обоснованных жалоб от населения на оказание банных услуг	ед	0	0	0
2	Доля удовлетворенных обращений о вывозе умерших граждан из внебольничных условий.	%	100	100	100

Сведения о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы

«Развитие автомобильных дорог в МО Кусинское сельское поселение Киришского муниципального района  Ленинградской области» за 2015 год

№ п/п	Показатель (индикатор)	Единица измерения	Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора)
			Год предшествующий отчетному	Отчетный год
				План	Факт
Муниципальная программа
1	Доля автомобильных дорогобщего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям	%	33	33,3	33,3
2	Доля отремонтированных дорог общего пользования	%	6,4	8,0	8,0
3	Доля отремонтированного участка дороги «ул. Центральная от д/сада до улицы Набережной улица Набережная вдоль р. Тигода до очистных сооружений» в д. Кусино Киришского района Ленинградской области	%	0	16,0	16,0